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索引号 xzfzzjgczj-czsz-2017-0018 发文字号
成文日期 2017-06-07 发布日期 2017-06-07
标   题 府谷县2017年财政预算(草案)报告
发布机构 财政局 公文时效 有效
府谷县2017年财政预算(草案)报告

2012雷霆vs掘金 www.dbqis.club 府谷县2017年财政预算(草案)报告

——2017年5月22日在府谷县十八届人大常委会第五次会议上

府谷县财政局局长 石平和

主任,各位副主任、委员:

受县政府的委托,向常委会报告2017年财政细化到目的预算草案,请予审议。

一、预算支出安排的原则

2017年财政预算安排全面贯彻落实十八届三中、四中、五中、六中全会和习总书记视察陕西提出的追赶超越重要讲话精神,落实县委、县政府的发展战略和工作部署,进一步深化预算管理改革,加大积极财政政策实施力度,着力推进中期财政规划管理,充分发挥财政职能作用,促进全县经济社会平稳健康发展。全面推进零基预算与综合预算改革,优化支出结构,严格控制支出规模;推进专项资金改革,加强结转和结余资金的使用,盘活存量资金;细化预算公开,构建全面规范、公开透明的预算制度。根据年初财力安排及收入预测情况,首先,重点保证人员经费(工资、津补贴等各项人员支出)和机关事业单位正常运转。其次,安排今年政策补贴类资金。按照全年综合财力,今年政策补贴类资金只安排了一小部分,多数无法安排。最后,在收入任务能全部完成或超收的情况下安排下甩的刚性支出以及调整使用预留经费和预备费。

二、预算支出安排标准、口径

1、人员经费方面:除常规预算外,2016年调资晋级、困难职工补助、离退休人员春节慰问金列入年初预算。改变往年在专项资金中安排的公益性岗位及见习人员补助、城镇社区专职人员补助、大学生村官工资补贴县级配套、社保类人员补贴、教育系统六类地区绩效考核、村干部工资补助等专项支出,统一列入人员经费预算。上述支出147424万元。

2、保运转方面:将林业派出所和司法局在上年公用经费3万、2.5万元降为2万元外,其他公用经费执行上年标准不变。安排支出7965万元;征收机构保障经费、事业费(业务费)、乡镇财力补助执行上年标准不变,安排支出2784万元;车辆运行费根据公车办公车改革后核定的车辆编制数,区分公务用车、公具车、执法车、特种车;执行标准:四大班子每车6万元,一般单位4万元,部分二级单位和基层站所每车3万元,工具车、执法车、特种车每车2万元;涉及公车参改单位未保留车辆的,按照公车运营中心提供的各单位2016年全年支出额测算,安排了部分租车补贴。共计安排车辆运行费1174万元;房租费根据各单位报回的租赁报告及合同,由国有资产管理局到各单位实地调查与核实,将现公有房屋进行调配解决后,部分单位房租费按实际数额列入预算,安排支出578万元。

3、政策补贴类资金方面: 2017年政策补贴类资金共上报121239万元,财政审核需安排104862万元,因财力不足,下甩84608万元,实际落实26964万元。2015年政策补贴类资金、重大项目配套资金已拔款下甩支出,以及2009年至2016年累计借款共计支出120704万元,因财力不足,预算无法安排,继续下甩2018年及以后年度消化安排。

4、重大项目建设资金方面: 2017年国民经济和社会发展项目县级配套15007万元,因财力缺口较大无法安排,只安排了精准扶贫移民扶贫搬迁项目资金480万元,下甩支出14527万元。

5、专项资金方面:会议纪要和单位申请等专项资金共计51311万元,按照财政体制改革有关规定,充分考虑了中省市各类专项资金结余情况,对各单位申请的各类专项资金进行了整合、归并、清理和核减,对政策性很强的进行了少量安排,共计安排16261万元,下甩支出35050万元。

6、债券资金方面:2016年申请市级新增债券5亿元,2016年住建局使用3亿元,结余2亿元用于平衡当年预算。2017年需要安排住建局债券资金2亿元,由于财力不足,只能挂账下甩下年支出。

7、预留经费和预备费方面:根据政策要求和政府性债务置换债券还本付息支出等支出,预留了预备经费50100万元,因财力不足,实际预留4900万元。按照预算法规定预留预备费(财力的2%)4000万元,实际预留2000万元,共计下甩47200万元。

三、预算收支安排情况

(一)收入安排情况

1、一般预算收入

2017年全县财政总收入任务52亿元,较上年(实绩,下同)46.78亿元增长11.15%,增收5.22亿元;地方一般预算收入任务15亿元,较上年14.02亿元增长7%,增收0.98亿元。

财政收入任务按征收部门分解情况是:

县国税局总收入任务30亿元,较上年25.18亿元增长19.16%,增收4.82亿元;地方收入任务5.7亿元,较上年4.17亿元增长36.63%,增收1.53亿元。

县地税局总收入任务14.7亿元,较上年14.1亿元增长4.2%,增收0.6亿元;地方收入任务6.2亿元,较上年5.97亿元增长3.93%,增收0.23亿元。

市国税直属分局总收入任务4亿元,较上年3.43亿元增长16.69%,增收0.71亿元;地方收入任务0.6亿元,较上年0.4亿元增长49.66%,增收0.2亿元。

市地税直属神木分局总收入任务1.5亿元,较上年1.1亿元增长34.57%,增收0.38亿元;地方收入任务0.7亿元,较上年0.52亿元增长34.2%,增收0.18亿元。

财政部门收入任务1.8亿元,较上年2.96亿元减少39.15%,减收1.16亿元。其中:罚没收入3000万元,教育费附加收入(不含市地税神木分局部分)6000万元,专项收入2000万元,行政性收费收入6800万元(含水土保持补偿费),其他收入200万元。非税收入占到一般预算收入任务的12%。

2、基金预算收入

2017年全县基金预算收入计划1.03亿元,其中:国有土地使用权出让收入(净收益部分)1亿元,城市配套费收入350万元。

(二)综合财力情况

2017年年初预算综合财力22亿元,其中:一般预算可安排财力21亿元,本年收入15亿元,加:上年结余3.77亿元,加:上级补助收入3.3亿元,减:专收专支及上缴支出1亿元?;鹪に憧砂才挪屏?.1亿元,其中:本年收入1.03亿元,上年结余883万元。

(三)具体支出安排

2017年年初预算,一般预算总支出应安排51.74亿元,因财力不足,实际落实21亿元,下甩支出30.7亿元。

一般预算支出21亿元,其中:人员经费14.7亿元(具体为:工资福利8.57亿元,对个人和家庭补助3.23亿元,住房公积金财政配套9408万元,养老金、职业年金个人代扣部分7641万元,城镇社区专职人员补助86万元,大学生村官工资县级配套478万元,公益性岗位、见习人员补助5820万元,教育六类地区绩效考核3000万元,社保类人员补贴371万元,村干部工资补助2602万元);公用经费7965万元;车辆运行经费1174万元;部门事业费(业务费)、房租费、乡镇财力补助2404万元;征收机构保障经费958万元;专项支出1.63亿元;2017年政策补贴类资金2.7亿元;重大项目配套资金480万元;预留经费4900万元;预备费2000万元;一般预算结余10万元。

基金预算支出7379万元,其中,经常性支出179万元,政策补贴类资金支出3000万元,基金预留支出4200万元,基金结余3854万元。

教育费附加专项支出8741万元;上年结余886万元,本年计划收入8000万元,可安排财力8886万元,安排支出8764万元,结余121万元。

四、2017年财政主要工作

(一)努力培源保收,打造实力财政。一是坚持依法治税,杜绝税收跑冒滴漏。大力整顿煤炭运销秩序,加强出境票据管理,堵塞漏洞,严查偷税漏税行为。持续开展税收专项检查和专项整治,严厉打击偷、逃、骗税行为和发票违法犯罪活动,做到以查促管、以查增收。二是加大税源监控,创新征管手段。加快财税库银网络建设步伐,全面掌握重点企业的生产经营和纳税情况,努力挖掘新的财政收入增长点。深入推进纳税评估,重点对房地产业、矿产业等行业和相关企业开展纳税评估。建立健全政府领导、税务主管、部门配合、社会参与、法制保障的协税护税体系。动员各方面力量共同促进税收较快增长。三是加大财源税源培植,推进产业发展。大力发展现代农业,优化农业产业结构。大力发展文化旅游产业,大力发展乡村旅游,打造转型升级新兴产业。四是推动重大项目建设。重点落实重大项目前期的调研、策划和储备,启动全员招商引资,围绕十三五规划和追赶超越总体方案,努力在引进优质企业、高端项目上做文章。五是创新发展方式,扩大有效投资?;平诠卜?、基础设施等领域PPP模式建设试点,努力扩大社会资本合作。六是加大争取资金力度。重点关注财税改革动向,认真研究改革对我县当前和未来的影响,主动作为,积极应对。围绕上级重大战略决策,加大解析研究力度,准确研判上级资金投向,积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。七是进一步落实好各项结构性减税和普遍性降费政策,减轻企业税负、促进企业转型升级,增强企业发展能力,涵养税源。八是积极争取神华、中煤等大型国企税收,增加收入。九是加强非税管理,确保非税收入应收尽收。重点强化国有及国有控股企业生产经营、财务、股权收益管理,确保国有股权收益及时足额上缴财政。经济下行和财政困难时期必须依靠国企(三矿两公司)收益和股份制企业分红来增加财政收入。抓好非经营性国有资产处置收入,行政事业性收费、罚没款收入,确保非税收入及时足额缴库。

(二)优化支出结构,保证重点支出。紧紧围绕县委、县政府战略部署和安排,加大资金筹措力度,坚持“统筹兼顾、突出重点”的原则,从严控制一般性支出预算,重点保证人员经费和单位的正常运转经费,确保民生政策足额落实到位;整合专项资金,按照“资金渠道不乱,管理权限不变”的原则,将分散在部门、行业的各类县本级财政补贴补助专项资金与中省市安排的各类专项资金进行整合;严格支出管理,牢固树立“过紧日子”的思想,大力压缩一般性支出,尤其是“三公经费”支出在上年支出的基础上只降不增;严肃财经纪律,严格执行政府采购、招投标、会议费审批、专项资金专款专用等财经制度,切实降低一般性支出。重新界定各类政策补贴范围,有保有压,切实减轻财政负担;强化对重大项目资金、涉农资金和民生资金的重点监管,预算审查监督力度,把依法理财贯穿于资金的申报、核拨和使用的全过程;继续做好种粮农民直补和“一事一议”财政奖补工作;继续清理财政专户,清理预算单位两年以上存量资金,盘活存量资金,提高资金使用效益;进一步清理财政借款,缓解财政资金调度困难。

(三)推进财政改革,提升管理水平。一是深化部门预算管理改革,继续实行零基预算,逐步建立公用经费定额标准体系,改变多头预算局面,降低预算编制随意性,推进预算分配标准化、科学化、透明化。二是清理重点支出同财政收支增幅或生产总值等挂钩事项,完善专项资金项目库管理,规范项目支出预算。三是深化预算绩效管理改革,落实县级项目支出预算绩效目标管理办法,推行县级项目支出预算编制绩效目标管理,将绩效评审重点由事后评审拓展到事前、事中评审。四是严格落实预决算公开各项规定,不断提高预决算的透明度,拓展公开内容,逐步开展政府采购、行政事业单位资产、权责发生制政府综合财务报告等信息公开,接受社会监督。五是深化政府债务管理改革,严控新债,严禁擅自举债,继续做好存量债务债券置换,逐步将债务纳入预算管理,积极争取新增债券资金,支持续建项目建设,完善风险预警和应急处置机制,防范财政风险。六是继续做好权责发生制政府综合财务报告编制工作,开展政府采购预算编报,加快推进政府购买服务改革,扩大政府购买服务范围和规模。按照中省市统一部署,配合做好个人所得税、资源税、环保税等税制改革工作,研究上级事权和支出责任划分改革,争取上级财政体制支持,力争利益最大化。

(四)切实转变作风,努力打造过硬的财政干部队伍。今年是财政运行发展的转速期,改革的攻坚期。全体财政干部将紧密团结,强化干部队伍建设,提高财政干部依法理财、科学管理的能力,切实转变工作作风,内强素质,外树形象,打造一支过硬的财政干部队伍。

主任,各位副主任、委员,今年是党的十九大召开之年,做好今年的财政工作,意义重大而深远。我们将在县委、县政府的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措,努力完成财政改革和发展的各项工作任务,为在全市率先建成全面小康社会而努力奋斗!

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